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Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad autónoma: 11 CASTILLA-LA MANCHA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
(Miles de euros)
Org.
Prog.
Ar.
Proyec. Superproyec.
Denominación
Año ini.
Año fin
Com.
Prov.
Tipo
Coste total
Ley 2014
Proyecto 2015
Proyección 2016
Proyección 2017
Proyección 2018
15
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
31.934,66
4.369,34
6.245,20
6.353,14
4.079,76
4.079,60
15.01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
484,51
84,51
100,00
100,00
100,00
100,00
923M
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas
484,51
84,51
100,00
100,00
100,00
100,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
484,51
84,51
100,00
100,00
100,00
100,00
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
484,51
84,51
100,00
100,00
100,00
100,00
1997 15 02 0306
ACONDICIONAMIENTO SERVICIOS PERIFERICOS
2014
2018
11
45
O
484,51
84,51
100,00
100,00
100,00
100,00
15.08
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
24.516,04
4.253,04
6.092,24
6.200,82
3.931,48
3.931,48
932M
Gestión del catastro inmobiliario
24.516,04
4.253,04
6.092,24
6.200,82
3.931,48
3.931,48
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.697,82
237,18
256,98
365,56
365,56
365,56
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
1.697,82
237,18
256,98
365,56
365,56
365,56
1990 15 101 0006
Mobiliario y enseres
2014
2018
11
02
O
4,89
0,97
0,98
0,98
0,98
0,98
1990 15 101 0006
Mobiliario y enseres
2014
2018
11
13
O
5,20
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1990 15 101 0006
Mobiliario y enseres
2014
2018
11
16
O
5,65
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1990 15 101 0006
Mobiliario y enseres
2014
2018
11
19
O
5,90
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1990 15 101 0006
Mobiliario y enseres
2014
2018
11
45
O
6,20
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
2008 15 08 0001
Desarrollo de aplicaciones
2014
2018
11
02
O
160,78
16,31
30,35
38,04
38,04
38,04
2008 15 08 0001
Desarrollo de aplicaciones
2014
2018
11
13
O
159,59
16,19
30,12
37,76
37,76
37,76
2008 15 08 0001
Desarrollo de aplicaciones
2014
2018
11
16
O
167,92
17,03
31,70
39,73
39,73
39,73
2008 15 08 0001
Desarrollo de aplicaciones
2014
2018
11
19
O
173,88
17,64
32,82
41,14
41,14
41,14
2008 15 08 0001
Desarrollo de aplicaciones
2014
2018
11
45
O
192,94
19,57
36,42
45,65
45,65
45,65
2009 15 08 0001
Alojamiento CPD Principal
2014
2018
11
02
O
45,35
8,67
9,17
9,17
9,17
9,17
2009 15 08 0001
Alojamiento CPD Principal
2014
2018
11
13
O
45,04
8,60
9,11
9,11
9,11
9,11
2009 15 08 0001
Alojamiento CPD Principal
2014
2018
11
16
O
47,37
9,05
9,58
9,58
9,58
9,58
2009 15 08 0001
Alojamiento CPD Principal
2014
2018
11
19
O
49,40
9,44
9,99
9,99
9,99
9,99
2009 15 08 0001
Alojamiento CPD Principal
2014
2018
11
45
O
54,44
10,40
11,01
11,01
11,01
11,01
2013 15 08 0002
Equipos gerencia usuario final
2013
2018
11
02
K
44,59
6,27
10,89
10,89
10,89
2013 15 08 0002
Equipos gerencia usuario final
2013
2018
11
13
K
44,59
6,27
10,89
10,89
10,89
2013 15 08 0002
Equipos gerencia usuario final
2013
2018
11
16
K
46,26
6,50
11,30
11,30
11,30
2013 15 08 0002
Equipos gerencia usuario final
2013
2018
11
19
K
48,23
6,78
11,78
11,78
11,78
2013 15 08 0002
Equipos gerencia usuario final
2013
2018
11
45
K
53,51
7,52
13,07
13,07
13,07
2013 15 08 0003
Sistemas centralizados
2013
2018
11
02
K
19,60
3,88
3,42
2,57
2,57
2,57
2013 15 08 0003
Sistemas centralizados
2013
2018
11
13
K
19,60
3,88
3,42
2,57
2,57
2,57
2013 15 08 0003
Sistemas centralizados
2013
2018
11
16
K
20,30
4,02
3,54
2,66
2,66
2,66
2013 15 08 0003
Sistemas centralizados
2013
2018
11
19
K
21,16
4,19
3,69
2,77
2,77
2,77
2013 15 08 0003
Sistemas centralizados
2013
2018
11
45
K
23,50
4,65
4,10
3,08
3,08
3,08
2013 15 08 0004
Software
2013
2018
11
02
K
36,83
7,67
1,62
5,89
5,89
5,89
2013 15 08 0004
Software
2013
2018
11
13
K
36,83
7,67
1,62
5,89
5,89
5,89
2013 15 08 0004
Software
2013
2018
11
16
K
38,21
7,96
1,68
6,11
6,11
6,11
2013 15 08 0004
Software
2013
2018
11
19
K
39,84
8,30
1,75
6,37
6,37
6,37
2013 15 08 0004
Software
2013
2018
11
45
K
44,21
9,21
1,94
7,07
7,07
7,07
2014 15 08 0006
Plataforma externos y varios
2014
2018
11
02
K
6,77
0,74
2,70
1,11
1,11
1,11
2014 15 08 0006
Plataforma externos y varios
2014
2018
11
13
K
6,72
0,74
2,68
1,10
1,10
1,10
2014 15 08 0006
Plataforma externos y varios
2014
2018
11
16
K
7,08
0,78
2,82
1,16
1,16
1,16
2014 15 08 0006
Plataforma externos y varios
2014
2018
11
19
K
7,32
0,80
2,92
1,20
1,20
1,20
2014 15 08 0006
Plataforma externos y varios
2014
2018
11
45
K
8,12
0,89
3,24
1,33
1,33
1,33
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
22.818,22
4.015,86
5.835,26
5.835,26
3.565,92
3.565,92
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
22.818,22
4.015,86
5.835,26
5.835,26
3.565,92
3.565,92
1989 15 101 0001
REVISION, ACTUALIZACION Y CONSERVACION DEL CATASTRO DE URBANA
2014
2018
11
02
O
178,98
30,60
38,19
38,19
36,00
36,00
1989 15 101 0001
REVISION, ACTUALIZACION Y CONSERVACION DEL CATASTRO DE URBANA
2014
2018
11
13
O
863,63
39,35
212,14
212,14
200,00
200,00
1989 15 101 0001
REVISION, ACTUALIZACION Y CONSERVACION DEL CATASTRO DE URBANA
2014
2018
11
16
O
270,82
23,54
63,64
63,64
60,00
60,00
1989 15 101 0001
REVISION, ACTUALIZACION Y CONSERVACION DEL CATASTRO DE URBANA
2014
2018
11
19
O
425,59
29,93
101,83
101,83
96,00
96,00
1989 15 101 0001
REVISION, ACTUALIZACION Y CONSERVACION DEL CATASTRO DE URBANA
2014
2018
11
45
O
552,08
57,50
127,29
127,29
120,00
120,00
1994 15 101 0002
Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de urbana.
2014
2018
11
02
O
46,68
6,64
10,01
10,01
10,01
10,01
1994 15 101 0002
Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de urbana.
2014
2018
11
13
O
49,01
8,97
10,01
10,01
10,01
10,01
1994 15 101 0002
Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de urbana.
2014
2018
11
16
O
45,73
5,69
10,01
10,01
10,01
10,01
1994 15 101 0002
Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de urbana.
2014
2018
11
19
O
52,78
12,74
10,01
10,01
10,01
10,01
1994 15 101 0002
Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de urbana.
2014
2018
11
45
O
65,73
25,69
10,01
10,01
10,01
10,01
2013 15 08 0001
Plan Especial de Regularización Catastral
2014
2018
11
02
O
1.756,30
793,80
308,00
308,00
173,25
173,25
2013 15 08 0001
Plan Especial de Regularización Catastral
2014
2018
11
13
O
5.105,20
542,70
1.460,00
1.460,00
821,25
821,25
2013 15 08 0001
Plan Especial de Regularización Catastral
2014
2018
11
16
O
4.831,25
506,25
1.384,00
1.384,00
778,50
778,50
2013 15 08 0001
Plan Especial de Regularización Catastral
2014
2018
11
19
O
862,00
162,00
224,00
224,00
126,00
126,00
2013 15 08 0001
Plan Especial de Regularización Catastral
2014
2018
11
45
O
7.150,65
1.713,15
1.740,00
1.740,00
978,75
978,75
2013 15 08 0007
Renovación, actualización y conservación del Catastros de Rústica
2014
2018
11
02
K
117,14
3,14
28,50
28,50
28,50
28,50
2013 15 08 0007
Renovación, actualización y conservación del Catastros de Rústica
2014
2018
11
13
K
118,04
4,04
28,50
28,50
28,50
28,50
2013 15 08 0007
Renovación, actualización y conservación del Catastros de Rústica
2014
2018
11
16
K
15,74
2,42
3,33
3,33
3,33
3,33
2013 15 08 0007
Renovación, actualización y conservación del Catastros de Rústica
2014
2018
11
19
K
155,07
3,07
38,00
38,00
38,00
38,00
2013 15 08 0007
Renovación, actualización y conservación del Catastros de Rústica
2014
2018
11
45
K
24,93
5,93
4,75
4,75
4,75
4,75
2013 15 08 0008
Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el Catastro de Rústica
2014
2018
11
02
O
24,87
4,83
5,01
5,01
5,01
5,01
2013 15 08 0008
Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el Catastro de Rústica
2014
2018
11
13
O
26,27
6,23
5,01
5,01
5,01
5,01
2013 15 08 0008
Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el Catastro de Rústica
2014
2018
11
16
O
23,75
3,71
5,01
5,01
5,01
5,01
2013 15 08 0008
Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el Catastro de Rústica
2014
2018
11
19
O
36,80
4,76
8,01
8,01
8,01
8,01
2013 15 08 0008
Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el Catastro de Rústica
2014
2018
11
45
O
19,18
19,18
15.09
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
114,40
3,28
29,68
29,68
25,88
25,88
932N
Resolución de reclamaciones económico-administrativas
114,40
3,28
29,68
29,68
25,88
25,88
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
114,40
3,28
29,68
29,68
25,88
25,88
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
114,40
3,28
29,68
29,68
25,88
25,88
1990 15 14 0001
Adquisicion mobiliario y enseres T.E.A.C y T.E.A.R.
2014
2018
11
19
O
0,83
0,83
1990 15 14 0001
Adquisicion mobiliario y enseres T.E.A.C y T.E.A.R.
2014
2018
11
45
O
8,85
2,45
1,00
1,00
2,20
2,20
1993 15 14 0001
Adquisicion Equipos Informaticos TEAR y TEAC
2014
2018
11
45
O
104,72
28,68
28,68
23,68
23,68
15.11
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
14,67
4,11
3,28
2,64
2,40
2,24
931N
Política presupuestaria
14,67
4,11
3,28
2,64
2,40
2,24
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
14,67
4,11
3,28
2,64
2,40
2,24
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
14,67
4,11
3,28
2,64
2,40
2,24
1997 15 11 0009
COMUNICACIONES
2014
2018
11
02
O
1,17
0,35
0,26
0,20
0,18
0,18
1997 15 11 0009
COMUNICACIONES
2014
2018
11
13
O
1,24
0,42
0,26
0,20
0,18
0,18
1997 15 11 0009
COMUNICACIONES
2014
2018
11
19
O
1,37
0,14
0,39
0,30
0,27
0,27
1997 15 11 0009
COMUNICACIONES
2014
2018
11
45
O
0,76
0,35
0,13
0,10
0,09
0,09
2006 15 11 0027
EQUIPOS DE USUARIO FINAL
2014
2018
11
02
O
1,11
0,25
0,30
0,20
0,18
0,18
2006 15 11 0027
EQUIPOS DE USUARIO FINAL
2014
2018
11
13
O
1,16
0,30
0,30
0,20
0,18
0,18
2006 15 11 0027
EQUIPOS DE USUARIO FINAL
2014
2018
11
19
O
1,39
0,10
0,45
0,30
0,27
0,27
2006 15 11 0027
EQUIPOS DE USUARIO FINAL
2014
2018
11
45
O
0,68
0,25
0,15
0,10
0,09
0,09
2006 15 11 0028
LICENCIAS DE SOFTWARE CORPORATIVO, DEPARTAMENTAL Y DE USUARIO
2014
2018
11
02
O
1,50
0,54
0,26
0,26
0,24
0,20
2006 15 11 0028
LICENCIAS DE SOFTWARE CORPORATIVO, DEPARTAMENTAL Y DE USUARIO
2014
2018
11
13
O
1,61
0,65
0,26
0,26
0,24
0,20
2006 15 11 0028
LICENCIAS DE SOFTWARE CORPORATIVO, DEPARTAMENTAL Y DE USUARIO
2014
2018
11
19
O
1,66
0,22
0,39
0,39
0,36
0,30
2006 15 11 0028
LICENCIAS DE SOFTWARE CORPORATIVO, DEPARTAMENTAL Y DE USUARIO
2014
2018
11
45
O
1,02
0,54
0,13
0,13
0,12
0,10
15.302
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
6.805,04
24,40
20,00
20,00
20,00
20,00
932A
Aplicación del sistema tributario estatal
6.805,04
24,40
20,00
20,00
20,00
20,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6.805,04
24,40
20,00
20,00
20,00
20,00
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
6.805,04
24,40
20,00
20,00
20,00
20,00
1992 15 302 0001
Edificios y otras construcciones
2013
2018
11
13
O
1.611,98
1992 15 302 0001
Edificios y otras construcciones
2013
2018
11
45
O
1.842,26
1992 15 302 0002
Equipos para procesos de informacion
2013
2018
11
02
O
331,51
1992 15 302 0002
Equipos para procesos de informacion
2013
2018
11
13
O
414,39
1992 15 302 0002
Equipos para procesos de informacion
2013
2018
11
16
O
331,51
1992 15 302 0002
Equipos para procesos de informacion
2013
2018
11
19
O
248,63
1992 15 302 0002
Equipos para procesos de informacion
2013
2018
11
45
O
331,51
1992 15 302 0003
Maquinaria, Instalacion y utillaje
2013
2018
11
13
O
79,33
1992 15 302 0003
Maquinaria, Instalacion y utillaje
2013
2018
11
16
O
159,33
20,00
20,00
20,00
20,00
1992 15 302 0003
Maquinaria, Instalacion y utillaje
2013
2018
11
45
O
500,36
24,40
1992 15 302 0005
Mobiliario y enseres
2013
2018
11
45
O
235,97
1995 15 302 0001
SOFTWARE INFORMATICO.
2013
2018
11
02
O
143,65
1995 15 302 0001
SOFTWARE INFORMATICO.
2013
2018
11
13
O
179,57
1995 15 302 0001
SOFTWARE INFORMATICO.
2013
2018
11
16
O
143,65
1995 15 302 0001
SOFTWARE INFORMATICO.
2013
2018
11
19
O
107,74
1995 15 302 0001
SOFTWARE INFORMATICO.
2013
2018
11
45
O
143,65
TOTAL
31.934,66
4.369,34
6.245,20
6.353,14
4.079,76
4.079,60