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Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | JEFATURA DE TRÁFICO | ||||
v | 132B | Seguridad vial | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54,64 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54,64 | |||
10000 | Retribuciones básicas | 16,93 | |||
10001 | Retribuciones complementarias | 37,71 | |||
12 | Funcionarios | 372.070,90 | |||
120 | Retribuciones básicas | 177.894,00 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 5.509,76 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 10.702,22 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 86.609,77 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 14.755,93 | |||
12004 | Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 85,56 | |||
12005 | Trienios | 28.558,30 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 31.672,46 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 193.578,79 | |||
12100 | Complemento de destino | 19.769,32 | |||
12101 | Complemento específico | 24.763,63 | |||
12102 | Indemnización por residencia | 1.913,19 | |||
12104 | Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 44.881,01 | |||
12105 | Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 63.406,44 | |||
12106 | Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 38.610,47 | |||
12107 | Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 234,73 | |||
122 | Retribuciones en especie | 598,11 | |||
12201 | Vestuario | 598,11 | |||
13 | Laborales | 7.652,41 | |||
130 | Laboral fijo | 6.750,53 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 5.971,77 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 778,76 | |||
131 | Laboral eventual | 901,88 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 42.412,05 | |||
150 | Productividad | 39.342,20 | |||
151 | Gratificaciones | 3.069,85 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 15.826,31 | |||
160 | Cuotas sociales | 13.096,31 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 13.096,31 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 2.730,00 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 400,00 | ||
16202 | Transporte de personal | 510,00 | |||
v | 16204 | Acción social | 572,00 | ||
16205 | Seguros | 300,00 | |||
16209 | Otros | 948,00 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 438.016,31 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 3.225,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 3.150,00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 50,00 | |||
209 | Cánones | 25,00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 36.285,00 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 3.330,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 1.150,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.500,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 7.225,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 380,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 13.700,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 134.370,49 | |||
220 | Material de oficina | 2.377,00 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 1.302,50 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 89,50 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 985,00 | |||
221 | Suministros | 69.150,61 | |||
22100 | Energía eléctrica | 8.000,00 | |||
22101 | Agua | 300,00 | |||
22102 | Gas | 398,61 | |||
22103 | Combustible | 24.037,00 | |||
22104 | Vestuario | 5.800,00 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 12,00 | |||
v | 22109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 14.200,00 | ||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 7.790,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 613,00 | |||
22199 | Otros suministros | 8.000,00 | |||
222 | Comunicaciones | 17.744,40 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 17.500,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 200,00 | |||
22299 | Otras | 44,40 | |||
223 | Transportes | 44,00 | |||
224 | Primas de seguros | 3.275,00 | |||
225 | Tributos | 3.514,60 | |||
22500 | Estatales | 1.750,00 | |||
22501 | Autonómicos | 251,50 | |||
22502 | Locales | 1.513,10 | |||
226 | Gastos diversos | 639,20 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 3,00 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 125,00 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 200,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 310,00 | |||
22699 | Otros | 1,20 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 37.625,68 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 6.489,21 | |||
22701 | Seguridad | 2.912,47 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 8.100,00 | |||
22708 | Medidas de regulación del tráfico | 5.124,00 | |||
22709 | Sistema de tratamiento de denuncias automatizadas | 11.000,00 | |||
22799 | Otros | 4.000,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 3.776,00 | |||
230 | Dietas | 2.900,00 | |||
231 | Locomoción | 770,00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 106,00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 140,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 140,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 177.796,49 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 1.852,89 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 52,89 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 1.800,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 1.852,89 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 450,00 | ||
v | 488 | Ayudas a asociaciones de víctimas de tráfico | 450,00 | ||
v | 49 | Al exterior | 75,00 | ||
v | 491 | Cuotas y contribuciones a Organismos Internacionales | 75,00 | ||
49100 | A la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) | 12,70 | |||
49101 | A "International Road Traffic and Accident Database" (IRTAD) | 4,50 | |||
49102 | A "Forum of European Road Safety Research Institutes" (FERSI) | 3,00 | |||
49103 | A "Prèvention Routière Internationale" (PRI) | 5,40 | |||
49104 | A "Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile" (CIECA) | 10,40 | |||
49105 | A "Intelligent Transport Systems and Services for Europe" (ERTICO-ITS Europe) | 32,00 | |||
49107 | A EReg (Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities) | 7,00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 525,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general | 13.600,00 | |||
601 | Otras | 13.600,00 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 42.200,00 | |||
611 | Otras | 42.200,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 14.220,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 14.220,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 50.170,49 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 50.170,49 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 13.422,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 13.422,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 133.612,49 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 74 | A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público | 30,36 | ||
v | 747 | Para financiar proyectos de investigación sobre seguridad vial | 30,36 | ||
v | 75 | A comunidades autónomas | 1.032,24 | ||
v | 757 | Para financiar proyectos de investigación sobre seguridad vial | 1.032,24 | ||
v | 77 | A empresas privadas | 151,80 | ||
v | 777 | Para financiar proyectos de investigación sobre seguridad vial | 151,80 | ||
v | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 303,60 | ||
v | 787 | Para financiar proyectos de investigación sobre seguridad vial | 303,60 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.518,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 1.196,62 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 185,66 | ||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 185,66 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 1.010,96 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 1.010,96 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 1.196,62 | ||||
TOTAL Seguridad vial | 754.517,80 | ||||
v | 000X | Transferencias internas | |||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 40 | A la Administración del Estado | 138.745,60 | ||
v | 400 | Al Estado, para generar crédito en el Ministerio del Interior, según la DIsposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2011 | 1.270,00 | ||
v | 401 | Al Estado | 134.521,37 | ||
v | 402 | Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada | 2.954,23 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138.745,60 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 138.745,60 | ||||
TOTAL JEFATURA DE TRÁFICO | 893.263,40 |